Som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, er der hvert år en armlægning om hvor vidt der skal afregnes en midtvejsregulering for afvigelser i pris og lønskønnet.
Den seneste opgørelse viser, at pris- og lønfremskrivningen fra 2024 til 2025 er for høj i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling. KL og Regeringen er blevet enige om, at kommunerne skal efterafregne 936 mio. kr. i midtvejsreguleringen.
Det svarer til 6,084 mio. kr. for Middelfart Kommune.
Da Middelfart Kommune baserer budgetlægningen på økonomiaftalens pris- og lønskøn, er budgetniveauet således godt 6 mio. kr. for højt.
Forvaltningen foreslår, at budgetterne reduceres tilsvarende.
Fordelingen mellem udvalgsområderne ser således ud:
|
Alle udvalgsområder
|
-6.084.000
|
|
Økonomiudvalget
|
-912.544
|
|
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
|
-661.940
|
|
Skoleudvalget
|
-1.154.542
|
|
Børn, Kultur og Fritidsudvalg
|
-937.591
|
|
Social- og Sundhedsudvalget
|
-2.103.844
|
|
Teknisk udvalg
|
-278.910
|
|
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget
|
-34.629
|
Som det fremgik af 2. budgetopfølgning er det sidste element i at dække udfordringerne med overholdelse af servicerammen, at pris og lønreguleringen hentes i udvalgenes budgetter.
Beløbet tilgår finansbudgettet med henblik på at dække den del af midtvejsreguleringen, der vedrører pris- og lønskønnet.
